Evaluación
Reglas de Oro
- ✅ Se verificará el cumplimiento de reglas de oro.
Entrevista con un colaborador previamente entrega de cartillas SSOMAC, empleado y obrero (en el recorrido a mina llevar cartillas o Yamil y Jose Fuentes)
- 📣 Se verificara el cumplimiento de los planes de acción de los informes de investigación de reglas de oro o normativa.
Comunicar a los ing Seg sobre las acciones tomadas por reportes de Prosegur
- ✅ Conocimiento del personal obrero sobre las reglas de oro.
- ✅ Conocimiento del personal empleado sobre las reglas de oro.
Preparar similar al punto 1 a Jose Fuentes
Política, Programa Anual y Reglamento de SST
- 🟠 Los documentos del sistema de SSO se encuentran controlados (revisión, aprobación) y existe un procedimiento.
- Revisión de la lista maestra con los procedimientos y estandares (fecha de actualización, versión) y el Procedimiento de Informacion Documentaria debe estar en la lista maestra, el resto de procedimientos de gestión (8.1 procedimientos del SIG, IPERC linea base(su codigo mantenerlo por ahora) )
- ✅ ¿El Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo se encuentra actualizado?. Verificar cumplimiento del protocolo en oficinas. y áreas de trabajo.
- ✅ ¿La política de SSO cumple con los requisitos del artículo 56 del D.S. 024-2016-EM o en su defecto con el requisito. 5.2. de la Norma ISO 45001:2018? ¿Contiene referencias a la gestión ambiental?
- 🟠 ¿Cuenta con su Programa Anual de SSO y ha sido aprobado por el Comité paritario SSO o por el Supervisor de SSO (según la cantidad de trabajadores)?. El programa anual incluye: a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita monitorear su cumplimiento mensualmente. El programa anual incluye: b) Cronograma de ejecución, presupuesto aprobado y seguimiento. Se cumplen las actividades. según PASSO?
- Realizar formato de linea base similar a la RM 050 incluyendo porcentaje similar al plan SSO
- Alinear los objetivos IA=0.8, quitar termino familia, meta de evaluación de normas ISO=85%, quitar validación de EPP
- Quitar enfermedades ocupacionales
- ✅ ¿La empresa cuentan con Reglamento Interno de SSO aprobado por el Comité Paritario de SSO?. ¿La empresa cuenta con evidencia que el Reglamento Interno de SSO ha sido entregado a todos los trabajadores?
- ¿La empresa ha realizado la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de SSOMA?
Comité de SSO
- ✅ Si la empresa cuenta con 20 trabajadores o más, ¿cuenta con el Comité paritario de SSO?
Cuenta con su comite
- ✅ ¿Cuenta con un Libro de Actas del Comité de SSO/Supervisor de Seguridad, rellenado de acuerdo a la normativa y. evidenciando el cumplimiento de los acuerdos y pedidos según los plazos establecido en las reuniones.
Cuenta con su comite
- ✅ ¿Cuenta con Reglamento de Constitución del CSSO de acuerdo al anexo 03?
- ✅ Libro de Seguridad para registros de observaciones (auditorias, inspecciones), recomendaciones del CSSO
Libro de abner con la inspeccion GG y CSST
- ✅ ¿El Supervisor de SSO ha recibido capacitación en el Sistema de Gestión de SSO?
Capacitación del Ing Mallqui
- ✅ ¿El personal tiene conocimiento de la existencia del comité de SSO y porque es importante?
Pregunta en campo, llevar cartillas y entregar al personal previo a la entrevista
Servicios de SST
- ✅ En caso de Emp. Contratista Minera, ¿el Gerente del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los artículos 65 Y 66 del D.S 024-2016-EM SM D.S.023-2017-EM?. En caso contrario: ¿Cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? (Según artículo 36 de la Ley. 29783)
CV del Ing MAllqui
- ✅ ¿El responsable del Sistema de Gestión de SSO cuenta con la educación, formación y experiencia en la gestión de operaciones mineras (en caso de contratistas mineros), SSO?. Las funciones del responsable del Sistema de Gestión. de SSO se encuentran documentadas (Perfil de puesto)
- 📣 ¿Los ingenieros supervisores de la E.C. se encuentran colegiados y habilitados? de acuerdo al art. 70 D.S. 024-2016 EM y modificatoria
La actualización lo realiza natali de GH y comunicar al ing Mallqui que reitere el levantamiento y filtrar resultados
Capacitación
- ✅ ¿La empresa cuenta con el Programa Anual de Capacitación de SSO y ha sido aprobado por el Comité Paritario de SSO. o por el Supervisor de SSO (según la cantidad de trabajadores)?. ¿Se encuentra implementado y se realiza seguimiento de su cumplimiento?
- ✅ ¿La empresa cuenta con registros de inducción general y específica de su personal, de acuerdo a los requerimientos legales de las actividades. de la empresa?
GH tiene los registros de inducción
- ✅ ¿La empresa cuenta con el perfil profesional del personal que brinda la capacitación de SSO? (interno o externo.)
Perfil de los ing de Seguridad
Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Los Riesgos
- ✅ ¿La empresa ha documentado la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC línea base)? ¿Está actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el/la empleador/a; y/o cuando ocurren accidentes, incidentes de alto potencial o cuando ocurren cambios en las condiciones de trabajo? ¿Se realiza por cada puesto de trabajo con la participación del personal competente en consulta. con las y los trabajadores, así como sus representantes ante el CSST o SST?
IPERC LB
- ✅ La supervisión de la E.C. verifica el cumplimiento del correcto llenado de herramientas de gestión de seguridad.
Campo y Auditoria de IPERC, Jose Fuentes
- ✅ ¿La IPERC permite identificar las actividades o tareas con mayor riesgo de la empresa? (lista de actividades críticas)
IPERC LB, las actividades de riesgo alto en la evaluación pura
- ✅ ¿Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro que indiquen cómo controlar los riesgos y las medidas de seguridad para las actividades o. tareas de mayor riesgo identificadas en la IPERC y estos se encuentran implementados? (procedimientos)
PETS
- ✅ ¿La empresa cuenta con procedimientos de trabajo seguro (PETS) implementados para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria. y estos consideran los controles ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad?
PETS que mencionan Kit antiderrame, orden y limpieza
- ✅ ¿El personal ha recibido capacitación en la matriz IPERC línea base?
Esta en proceso de Capacitación
- ✅ ¿Se cuenta con el Mapa de Riesgos basada en los resultados de la IPERC y está publicada en lugares visibles (fotos)? ¿Se actualiza por lo. menos 1 vez al año?
Presentar Mapas de Riesgo del avance y alinear al seguimiento de la actualización
- ✅ En ausencia de procedimientos de seguridad, ¿se cuenta con los ATS o herramientas similares para controlar riesgos no identificados como. significativos en la IPERC?
Nuestros procesos tienen PETS, no requerimos de ATS
- ✅ ¿El personal que ejecuta trabajos ha sido entrenado en el contenido de los procedimientos y/o participa en los ATS de sus tareas?
Los registros estan en fisico y hay otros en digital y en el Teams
- ✅ ¿Los trabajadores participan en la elaboración y actualización de los procedimientos de trabajo seguro (PETS)?
Trabajos De Alto Riesgo
- ✅ ¿La empresa tiene establecido estándares y/o procedimientos para realizar trabajos de alto riesgo identificados en sus actividades (Trabajos en caliente, espacios confinados, en altura, excavaciones, con fuentes radiactivas, con alta tensión eléctrica y/o otros de acuerdo. a su IPERC) y estos se encuentran implementados?
- 📣 En caso de realizar trabajos en caliente, se cumple con los siguientes controles operativos: a) Inspección previa del área de trabajo, b) Disponibilidad de equipos para combatir incendio, c) Equipos de protección personal adecuado, d) Equipos de trabajo y ventilación. adecuada, e) Capacitación.
- Pedir a Maestranza, Piques sus PETAR con sus check list de pre uso de la maquina de soldar
- 📣 En caso de realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con los siguientes controles operativos: a) Equipos de protección personal adecuados, b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificación de la seguridad del área de trabajo., c) Equipo de trabajo y ventilación adecuados, d) Equipos de comunicación, e) Capacitación.
- No se realiza esos trabajos
- Revisar el PETAR de pique en los trabajos de la chancadora, grizle
- 📣 Encaso de realizar Trabajo en Altura a partir de 1.80m, se cumple con los siguientes controles operativos: a) Para realizar trabajos en altura. o en distinto niveles a partir de 1.80 metros se usa: anclaje, línea de anclaje y arnés.
- Revisar PETAR de trabajos en altura de Taller Electrico, Taladros Largos, Servicios, Piques
- ✅ Encaso de realizar Trabajo en Altura a partir de 1.80m, se cumple con los siguientes controles operativos: b) Los trabajadores que realizan. trabajo en altura tienen certificados anuales de suficiencia médica.
EPP
- ✅ ¿Se evidencia que la empresa brinda a los trabajadores los equipos de protección personal necesarios para la ejecución de sus trabajos?
Entrega de Kardex de un personal de manera aleatoria
- 🟠 ¿La empresa ha realizado la identificación de la normativa técnica que deben cumplir los equipos de protección personal y cuenta con las. fichas técnicas respectivas?
Salud Ocupacional
- ✅ ¿La IPERC línea base considera identificar agentes físicos, químicos y biológicos, factores ergonómicos y psicosociales y los controles al. respecto?
Los IPERC LB, cuentan con los riesgos
- ✅ ¿La empresa cuenta con el plan y programa para la vigilancia de la salud ocupacional de sus trabajadores y este se encuentra implementado.?
- Si se cuenta con un plan y programa
- El medico esta pasand su inducción, seguimiento de EMOS que realiza natali
- ✅ "¿Se cuenta con los siguientes registros?
a) Vigilancia de la salud de sus trabajadores? (exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro). b) Enfermedades Ocupacionales, c) Descansos. Médicos, d) Ausentismo por Enfermedades"
- El medico esta pasand su inducción, seguimiento de EMOS que realiza natali
- Seguimiento de Absentismo laboral que realiza BBSS (Yulisa)
- ✅ ¿La empresa cuentan con un plan de fatiga y somnolencia implementado?
Presentación de informes del Plan de fatiga y somnolencia que presenta Jessica Informes SBC
- ✅ ¿Los trabajadores reciben capacitación en temas referidos a salud ocupacional o su programa de capacitación incluye estos temas, según los. riesgos a los que estén expuestos y sea aplicable? (ruido, polvo, gases, prevención, etc.)
E-learning
- 🟠 ¿La empresa tiene un programa implementado para la medición periódica de los agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos., de acuerdo a sus actividades?
- Informes de Monitoreo de Yesu, pasarlos a GMI GES y Plan
- Informe de avance de riesgos Psicosociales
- ✅ ¿Se ha realizado la evaluación de riesgos disergonómicos en concordancia con lo establecido en la R.M. 375- 2008?
- Se encuentra en proceso, con el higienista de Alpayana
- Verificar que se encuentre los riesgos diergonomicos en el plan
Inspecciones, Auditorías Y Controles
- ✅ ¿La empresa tiene un Programa de Inspecciones en SSO y se encuentra implementado?
- ✅ ¿La empresa tiene un Programa de auditoria en SSO y se encuentra implementado?
- ✅ Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora encontradas en las inspecciones?
- ✅ Se encuentra documentado las inspecciones cruzadas, evidenciando sus levantamientos.
- ✅ Cuenta con una base de datos de actos y condiciones subestándares y PARE registrados en los reporte de AyC, cuenta con evidencias de planes. de acción.
Sistema Jarkay
- ✅ Se realiza la inspección mensual de los equipos de protección colectiva (guardas de seguridad, sistemas de izaje, sistema anticaída, luces. de emergencia, etc.). ¿Se cuenta con inventario de herramientas?
Inspecciones internas de EPP se realiza segun el programa
- ✅ Las condiciones de los equipos colectivos y herramientas son optimas.
Verificación en campo de los equipos colectivos (lineas de anclaje)
Preparación y Respuesta ante Emergencias
- ✅ ¿Se tienen identificados los tipos de emergencias a los cuales está expuesta la empresa?
- ✅ ¿Cuenta con un plan de respuesta ante emergencias que incluye los eventos previamente identificados? ¿Cuentan con un Programa de Simulacros. para la atención en casos de emergencias y esta implementada?
- 🟠 ¿Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia y trabajadores en general sobre las formas de actuación en caso de emergencia? Prevención. y control de incendios, primeros auxilios y evacuación)
- Se tiene programado capacitaciones con el Broker
- Se realizo la modificación del programa
- Agregar el acuerdo de modificación del programa
Investigación De Incidentes Y Accidentes
- ✅ ¿Se evidencia que la empresa registra e investiga los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.?. ¿Los miembros del Comité Paritario de SSO participan en la investigación de los accidentes de trabajo?
- ✅ ¿Se realiza el seguimiento del cierre de las acciones correctivas provenientes de la investigación de incidentes, incidentes peligrosos., accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales?
Se realiza seguimiento todos los viernes, los levantamientos estan en el punto 57
- ✅ ¿El personal operativo conoce el procedimiento para reportar incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.?
- Procedimiento de Investigación de Incidentes (alinear con el titular)
- Cartilla del PAS
- Reporte de incidentes
- ✅ ¿Se difunde los eventos ocurridos en la empresa? Entrevista a los colaboradores
Difusión de eventos en la unidad de cada accidente
Estadística SSO
- ✅ ¿Se cuenta con los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos? En caso de no contar con accidentes, enfermedades ocupacionales, ni incidentes, presentar el registro de las estadísticas de accidentabilidad, enfermedades e incidentes. peligrosos.
- ✅ ¿Se cuenta con estadísticas de SSO? (Indicadores de frecuencia, severidad, accidentabilidad)
- Estadisticas de SSO actualizada
Señalización de áreas de trabajo y código de colores
- ✅ "¿Se cuenta con señalización de las áreas de trabajo de acuerdo al Código de Señales y Colores?
Nota.: En base a la norma Indecopi NTP 399-010-1 y en caso de ser ECM de acuerdo al Anexo 17 del D.S. 024-2016-MEM."
Verificación en campo de las señalizaciones
Sistemas de comunicación y difusión de SSO
- ✅ ¿Cuentan con publicaciones (afiches, boletines, revistas, radiales, periodísticas, etc.) u otras orientadas a difundir el resultado de las competencias internas de seguridad, normas de seguridad, estadísticas de incidentes, campañas de salud ambiental y salud pública, y para entablar un adecuado nivel de información a su personal y comunidades de su área de influencia?
- Matriz de comunicación en el Procedimiento de Comunicación
- Paneles informativos
- Telegram
- Grupos de Whatsapp
- Reuniones internas (jefaturas)
- Cartillas SSOMAC
- Paradas de SSO
- Elaboración de Tips
Bloqueo de Energia
- ✅ ¿Tienen un procedimiento escrito de bloqueo de energía, Se han identificado las fuentes de energía que pueden causar accidentes graves, el personal que trabaja con energía eléctrica ha recibido capacitación en bloqueo y señalización?
- Sistema de bloqueo y señalización
- Matriz de bloqueos
- ✅ ¿La empresa tiene un procedimiento implementado para controlar y minimizar los riesgos relacionados con el almacenamiento, transporte, manipulación. y uso de explosivos, así como los agentes y accesorios de voladura?
Explosivos
- ✅ ¿La empresa asegura la capacitación, habilitación y autorización de los empleados que manipulan o están expuestos a los explosivos?
Capacitación en explosivos
- ✅ Dependiendo de la actividad realizada, ¿la empresa cuenta con las autorizaciones requeridas por SUCAMEC?
Autorizaciones SUCAMEC
- ✅ En el caso de empresas que realizan actividades de voladura, ¿han definido en cada etapa los controles a tener en cuanta para minimizar el riesgo de accidentes en polvorín, en perforado, cargado y en el tipo de disparo utilizado?
PETS de perforación y almacen
Gestión Ambiental
- ✅ ¿La empresa cuenta con una lista maestra de los materiales peligrosos con los que trabaja?
- ✅ ¿Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias o materiales peligrosos?. ¿Los productos químicos se encuentran etiquetados. o rotulados?
- Hojas MSDS
- En campo
- ✅ ¿La empresa cuenta con un programa de inspecciones ambientales y este se encuentra implementado?
- Inspecciones cruzadas en objetivos ambientales
- ✅ La Empresa cuenta con el plan de manejo ambiental para el control de la gestión ambiental durante el proceso que realiza en la unidad.
- PMA
- ✅ La Empresa cuenta con capacitaciones de acuerdo al DS Nº 040 (Residuos solidos, legislación ambiental, objetivos ambientales y Plan de respuesta. a Emergencia)
- E-learning
- Capacitaciones internas
- ✅ ¿La empresa cuenta con un Plan de respuesta a emergencia para el control de sus actividades, el cual demuestra que sus colaboradores conocen.?
- Entrevista a colaboradores, cartilla PAS
- ✅ ¿Se tienen identificados todos los escenarios de emergencias asociados a sus actividades, así como sus planes de emergencia?
- Protocolos de emergencia
- ✅ ¿Cuenta con el kit de respuesta a emergencias está disponible para uso (incluyendo vehículo y materias/equipos de campo)?
- Inspeccion en campo
- Check list de kit antiderrame
- ✅ "¿La empresa se encarga de la gestión de los residuos sólidos generados por sus actividades?
Nota: Verificar si la empresa se encarga de la gestión de los residuos sólidos, si realiza inventarios y controles, acumulación temporal en lugares. adecuados"
- A GMI le corresponde el internamiento, seguimiento de objetivos ambientales
- ✅ ¿El personal ha sido entrenado en la gestión de residuos sólidos?
- E-learning
- ✅ ¿La empresa cuenta con las revisiones técnicas vigentes de todos sus vehículos?
- Revisiones tecnicas con Garage
- ✅ ¿El personal ha sido entrenado en la gestión de Agua y Efluentes Líquidos?
- Capacitación en efluentes - abril, uso e importancia del agua
- ✅ ¿La empresa cuenta con registros de Investigaciones y seguimiento de acciones de incidentes - accidentes ambientales?
- Se emite mediante Alpayana, y a la fecha no hubo
- ✅ ¿La empresa cuenta con un mapa de Riesgos Ambientales en un lugar visible?
- En el mapa de riesgos debe contener pictogramas ambientales
- ✅ ¿La empresa cuenta con permisos y autorizaciones vigentes para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a legislación ambiental vigente.?
- Alpayana
Formacion y promocion laboral
- ✅ La empresa cumple con los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos y los no computables para el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones, utilidades, horas extras y otros beneficios laborales?
- GH
- ✅ La empresa otorga prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, (empleados dependientes o independientes y obrero) que tienen la condición de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgo previstas por ley. (SCTR)
- GH
Gestión De Calidad
- ✅ La empresa cuenta con certificación ISO 9001, y/o constancia de homologación, estos deben encontrarse vigente a la fecha, asi mismo deben. incluir la actividad evaluada
- Se cuenta con certificado ISO
- ✅ La empresa cuenta con Política de calidad aprobada y vigente
- Politica SSOMAC
- ✅ Auditorías internas en el último periodo transcurrido para revisar el sistema de gestión de calidad
- Programa de auditorias internas
- ✅ La empresa cuenta con información documentada del tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas
- Seguimiento de las auditorias internas y externas
- ✅ La empresa cuenta con programa de calibración de todos los equipos de seguimiento y medición, el mismo debe incluir la identificación de cada equipo, frecuencia de calibración
- Cuentan con certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición en caso aplique
- La empresa registra las quejas y toma acciones para resolverlas
- Dispone de una política de responsabilidad social empresarial o equivalente
- Cuenta la empresa con Programas de Responsabilidad Social, implementados
- Contiene lista maestra de documentos
- Realiza encuestas de Satisfacción del cliente
- ✅ La empresa cuenta con un proveedor de capacitaciones y cumplen el programa de capacitación de mejora de competencias
Las capacitaciones se realiza mediante Alpayana e ISEM
- ✅ La empresa cuenta con perfiles de puesto y cv documentado del personal clave
- 📣 Tienen identificado la lista materiales criticos y como verifican la recepción de estos materiales
Seguimiento a materiales criticos de Almacen
- ✅ La empresa cuentan con indicadores de producción
- ✅ La empresa cuentan con una matriz de comunicaciones
- Matriz de comunicación en el Procedimiento de Comunicación